Declaración Mensual del IVA en línea SRI

Pasos para la declaración mensual del IVA en línea y fechas de la declaración del IVA mensual según calendario del SRI.

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Trámites Básicos
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Pasos para la declaración mensual del IVA en línea y fechas de la declaración mensual según calendario del SRI.

Debes hacer la declaración a tiempo para evitar multas y sanciones tributarias.

Si no has facturado, igual tienes que hacer la declaración en cero en el SRI.

Para la declaración: Descargar facturas electrónicas en el SRI

Fechas de la declaración del IVA mensual

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Las fechas máximas de declaración mensual se basan en el noveno dígito de la cédula o RUC:

Noveno dígito de cédulaFecha máxima declaración mensual
110 del mes siguiente
212 del mes siguiente
314 del mes siguiente
416 del mes siguiente
518 del mes siguiente
620 del mes siguiente
722 del mes siguiente
824 del mes siguiente
926 del mes siguiente
028 del mes siguiente

Ver también: Calendario de declaraciones del IVA en Ecuador

¿Cómo hacer la declaración Mensual del IVA?

Te explicamos los pasos para realizar la declaración mensual del IVA (Formulario 104 en línea) para Personas Naturales No Obligadas a llevar contabilidad y que comercializan o prestan servicios gravados con tarifa 12%:

  1. Ingresa a SRI En línea (clic aquí).
  2. Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
  3. Una vez estés en tu cuenta, ve al menú de la izquierda y haz clic en Declaraciones > Declaraciones de impuestos > Elaboración y envío de declaraciones.
elaboracion y envio de declaraciones
  1. En la sección Impuesto al Valor Agregado (IVA), haz clic en Formulario de IVA.
Formulario del IVA
  1. En el apartado Periodo Fiscal, verás un menú desplegable debajo de la palabra Obligación. Ahí elige el tipo de declaración a realizar. En este caso: 2011 – Declaración Mensual de IVA. Luego en Periodo, elige el mes a declarar. Clic en Siguiente.
 declaracion mensual del iva - formulario 104
  1. Aquí debemos responder las interrogantes que plantea el SRI en la sección Preguntas de esta nueva ventana. La primera dice: «¿Requiere informar valores en su declaración de este período?». Debemos señalar SÍ. En caso de que el SRI ya tenga el registro de compras o ventas, se señalará automáticamente el SÍ. Luego, responda todas las preguntas según su caso. Clic en Siguiente.
preguntas declaracion mensual del iva
  1. Aquí debes completar los casilleros que aparecen en base a las respuestas a tus preguntas y de acuerdo a tu declaración: Ventas, Compras y Resumen Impositivo. En Totales, te aparecerá el total de impuesto a pagar. Clic en Siguiente.
informacion de declaracion del iva
  1. Si el proceso se dio correctamente, te aparecerá un mensaje en color verde que dice que la información no presenta inconsistencias. Y más abajo verás el resumen de tu declaración. Clic en Siguiente.
resumen de la declaración del IVA
  1. Finalmente, elige la forma de pago que más te convenga.
formas de pago declaración del iva

A continuación te dejo este excelente tutorial elaborado por VPasesoría, en donde explica en video cómo realizar este proceso y ahonda un poco más en el tema del IVA.

YouTube video

Ver también: Declaración Semestral del IVA en línea SRI

Fuente: www.sri.gob.ec

Tramites Basicos Ecuador

Redacción.- tramitesbasicosblog@gmail.com

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